| DFB0339/25 |
Potraviny 02.05.-13.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Metro Casch & Carry SR s.r.o., |
45952671 |
|
4 951,37 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Potraviny 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 742,13 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Potraviny 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
700,44 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,38 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Ovocie, zelenina 21.05.-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 041,57 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Elektrická energia 01.06.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Tepelná energia 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 962,78 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Plyn 06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0334/25 |
Potraviny 28.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 540,15 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Skartácia dokumentov - 3628 kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
2 907,47 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Kotol el. 150 BI 150-98ET |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
5 486,59 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Objednávame si u Vás: Zájazd Cesta za Vierou. Trasa Benátky - Turín - La Salette - Montserrat - Barcelona v termíne od 1.10.25 do 5.10.25, pre
štyri osoby, 2 x príplatok za jednotku.
|
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0093/25 |
Objednávame si u Vás: Dezinfekciu, desinsekciu a deratizáciu pre stravovací úsek /kuchyňa, jedáleň/. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0091/25 |
Objednávame si u Vás: Porevízne opravy |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
0,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0329/25 |
Oprava výťahu - blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
274,25 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Údržbársky mat. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
348,07 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Chlieb, pečivo 12.05.-20.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
856,38 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Ovocie, zelenina 11.05.-20.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 301,40 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Kancelárske potreby 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 024,69 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
