| DFO0009/25 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 505,95 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 27/2024/DSSZPSSE) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
01.04.2025 |
25.03.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás: Školenie 30 pracovníkov v poskytovaní prvej pomoci dňa 17.4.2025 v DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava sušičky IMESA |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/DSSZPSSE |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
01.04.2025 |
01.01.2026 |
27.03.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
Výmena podlahoviny 4 byty-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
6 748,79 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Renovácia tonerov - 16 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
522,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás: Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás: Realizáciu polyuretánovej podlahy v DSS a ZPS Senica v určených priestoroch podľa osobnej dispozície. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/25 |
Oprava VW Transporter SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
691,21 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Vodné, stočné 16.02.-15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 785,30 € |
17.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Revízia výťahov 3r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 033,20 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Revízia výťahov 6r. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
1 451,40 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Ovocie, zelenina 01.03.-10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 119,64 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Mrazené potraviny 14.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
403,84 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Mrazené potraviny 14.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
362,95 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Potraviny 14.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
357,05 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Chlieb, pečivo 01.03.-10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 781,87 € |
14.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
