| DFB0212/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
3 541,72 € |
08.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Volkswagen Transportér SE 511 BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík Škoda Rapid SE 490 CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava umývačky riadu
Redfox QQ50PL QQ82 CZ /tečie/. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/25 |
Vyúčtovanie plynu 01.01.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
77,98 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás: Opravu vonkajšej vzduchotechniky. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/25 |
Telefónne poplatky 01.03.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,48 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1.Q/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 984,67 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Demontáž a montáž klimatizácie v priestoroch kuchyne. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
510,45 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Potraviny 02.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,47 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Mrazené potraviny 02.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,29 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Potraviny 02.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 651,58 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Mrazené potraviny 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,06 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Potraviny 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 551,29 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Laminátová podlaha 33,3m2 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
JASA, spol. s r.o. |
36227595 |
|
637,16 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Služby v oblasti CO - 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Pranie bielizne - 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 236,65 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.03.-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 833,38 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
