| 0044/25 |
Objednávame si u Vás: Opakovanú úradnú skúšku výťahov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás: Odbornú skúšku výťahov po troch rokoch |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/25 |
Káblovka štandard 01.03.-31.03.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
328,00 € |
06.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Mäso, mäsové výrobky 21.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 714,56 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Seminár Správa registratúry v roku 2025 - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Ovocie, zelenina 21.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 112,63 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Potraviny 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 788,00 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Potraviny 03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 756,19 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Potraviny 03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 006,78 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Potraviny 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,16 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Mrazené potraviny 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
533,44 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Potraviny 05.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 962,27 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Chlieb, pečivo 21.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 838,69 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Pranie bielizne - 02/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 049,01 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás: Vývoz olejov a tukov z odlučovača |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
Telefónne poplatky 01.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,77 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Tepelná energia 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Služby v oblasti CO - 02/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
