| DFB0148/25 |
Soľ tab., čist. prášok, odvápňovač |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
177,88 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Drez dvojdielny MSD-140x70 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
666,41 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Podložka šneku |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
20,64 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Odber nebezpečného odpadu - 1. polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mestská poliklinika Senica, a.s. |
36273074 |
|
76,90 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Potraviny 10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,38 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Potraviny 12.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 490,16 € |
12.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Objednávame si u Vás: lx Drez lisovaný 301.26
MSD140x70 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava prípojky na vodu v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás: Oprava vozidla
Volkswagen SE 511 BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/25 |
Maliarske práce - kuchyňa, sklad potravín, prípravovňa |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
PROFITECOLOR, s.r.o. |
36714178 |
|
4 263,50 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02.-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Plyn 03/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
90,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.02.-28.02.2025 (10420,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,43 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Čistiace prostriedky 10.02.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 898,88 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Dezinsekcia hmyzu byt B318 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
295,20 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Mrazené potraviny 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,08 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Mrazené potraviny 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
266,20 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Potraviny 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,76 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Potraviny 10.03.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
782,81 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
36225479 |
|
664,20 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
