| 0160/25 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0158/25 |
Ojednávame si u Vás : Kancelársky papier 20 balíkov
t.j, 100 ks. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0159/25 |
Objednávame si u Vás: Kancelársky tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0644/25 |
Vyúčtovanie el.energie 01.10.-31.10.2025(11522,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
156,72 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Objednávame si u Vás: Revíziu hasičských prístrojov a hydrantov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0157/25 |
Ojednávame si u Vás: Opravu automatických dverí pri vstupnom vchode. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Peter Vlado |
33998205 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0642/25 |
Elektroinštalačné práce a materiál 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
752,64 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Objednávame si u Vás : 5x RM umývací prostriedok 30170,2x RM oplachovací prostr. 30171,3x sol tabletková /25 kg vrece/ a 3x sol prášková /25 kg vrece/.
Tovar prosím dodať pri rozvoze . |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0638/25 |
Prezutie pneumatík VW Transporteer SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
83,50 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/DSSZPSSE |
Výmena rozhoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK, s. r. o. |
44506031 |
|
1 200,00 € |
10.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
10.11.2025 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| 0153/25 |
Objednávame si u Vás: Prezutie pneumatík pre Volkswagen Transportér SE 511 BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0154/25 |
Objednávame si u Vás: 4 ks pneumatik + prezutie
Škoda Rapid SE 490 CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0637/25 |
Prezutie pneumatík, 4 ks pneumatík (Škoda Rapid SE490CJ) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
332,03 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 000,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
Káblovka štandard 01.11.-30.11.2025 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
Pracovná obuv-15 párov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
698,30 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
Služby v oblasti CO - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
Tepelná energia 11/2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
25 043,45 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
