| DFB0414/24 |
Separovaný zber 202401-202406 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
345,02 € |
01.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Zber a odvoz kuchyn. odpadu - 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Služby v oblasti CO - 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Vyúčtovanie el.energie 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
581,05 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Ovocie, zelenina 21.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 783,13 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Chlieb, pečivo 21.06.-29.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 671,57 € |
29.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/DSSZPSSE |
Rekonštrukcia sociálnych zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
178 422,29 € |
28.06.2024 |
09.07.2024 |
|
08.07.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| DFB0335/24 |
Zelenina 28.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Procházka Pavel |
03071957 |
|
225,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Mäso, mäsové výrobky 21.06.-28.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 954,28 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Pranie bielizne - 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 938,11 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Mrazené potraviny 28.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
359,86 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás: Pracovné odevy podľa vlastného
výberu. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CAMMINO, Pavol Jurkovič |
34474951 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0329/24 |
Potraviny 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,00 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Potraviny 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 130,10 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Potraviny 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
982,45 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Potraviny 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 653,84 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Ubytovanie a stravovanie v Zaječí pre zamest. 18.-20.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Vinařství U Kapličky s.r.o. |
27682277 |
|
4 471,85 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
