| DFB0606/24 |
Chlieb,pečivo 21.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 844,80 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
874,94 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 874,17 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
Potraviny 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
473,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/DSSZPSSE |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby na zabezpečení výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o., Bratislava |
|
|
1 000,00 € |
04.11.2024 |
|
31.12.2026 |
27.11.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| DFO0033/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 464,71 € |
03.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
Elektrická energia 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Plyn 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
Telefónne poplatky-01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,07 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
Káblovka Štandard 01.11.-30.11.2024-(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
Mäso, mäsové výrobky 22.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 421,07 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
Služby v oblasti CO - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
Pranie bielizne - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 216,63 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Materiál na údržbu - vodoinštal. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
818,93 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
Vyúčtovanie el. energie 01.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
812,95 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
Ovocie,zelenina 21.10.-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 803,53 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Objednávame si u Vás: Realizáciu polyuretánovej podlahy v DSS a ZPS Senica v určených priestoroch podľa osobnej dispozície. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0131/24 |
Objednávame si u Vás: Kartotéku pre dokumenty formátu A6 pozdĺžne číslo 105398 5 kusov. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0132/24 |
Objednávame si u Vás: Záclona žakarová 160cm, 936 m
á 1 m 6,70 EUR
Garniža 300 cm kovová komplet s príslušenstvom 16 mm
137 ks, á 1 ks 29 EUR. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAŠ Senica |
17771226 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
