| DFB0003/24 |
Mrazené potraviny 03.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
535,04 € |
03.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Potraviny 03.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 346,41 € |
03.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Predplatné časopisu SESTRA na r.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
02.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Separovaný zber 202307-202312 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
300,10 € |
02.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
Káblovka Štandard 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 340,73 € |
02.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Nájomné za garáž - 01/24 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Elektrická energia 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Plyn 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
