| DFB0054/24 |
Pranie bielizne 01/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 701,94 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Mäsové výrobky 21.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
714,96 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Mäso 21.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 577,30 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
766,93 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Potraviny 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 510,68 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Mrazené potraviny 31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 373,60 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Potraviny 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 156,86 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Potraviny 29.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
763,80 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Mrazené potraviny 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
853,51 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Interiérové dvere INVADO |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
K-PARKETT-Mgr.Liana Kovačičová |
37525557 |
|
277,53 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSZPSSE |
Kolektívna zmluva pre rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
SOZ zdravotníctva a soc. služieb - ZOO Myjava |
|
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
31.12.2024 |
16.02.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| DFB0032/24 |
Potraviny 24.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 924,96 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Mrazené potraviny 24.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,64 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Potraviny 24.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
839,64 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/DSSZPSSE |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
LEKDIX s.r.o., Senica |
|
|
1 720,00 € |
23.01.2024 |
27.01.2024 |
31.01.2024 |
26.01.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás: Interiérové dvere Invado falcové so zárubňou a príslušenstvom v celkovej hodnote 277,53 € podľa cenovej ponuky z 19.01.2024. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
K-PARKETT-Mgr.Liana Kovačičová |
37525557 |
|
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
Ovocie,zelenina 11.01.2024-19.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 385,64 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Chlieb,pečivo 11.01.2024-20.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 321,63 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Potraviny 22.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 325,31 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
