| 0019/24 |
Objednávame si u Vás: 5P - Program podpory zdravia dňa 01.03.2024 pre 5 pracovníkov DSS a ZPS Senica. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/24 |
Oprava výťahu-blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
354,16 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,77 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 266,60 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,60 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Mrazené potraviny 23.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,86 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás: Oprava výťahu blok "A". |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/24 |
Oprava šľahacích metiel k robotu ŠM 60 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
338,86 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
"Cesta za Vierou"-Česko-Nemecko 15.04.-18.04.2024 - 8 os.(výdavky z darov) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
3 170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Káblovka Premium 01.03.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
41,20 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Materiál na údržbu 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
440,71 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Chlieb,pečivo 12.02.2024-20.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 249,38 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Mrazené potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,96 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
877,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 047,96 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Potraviny 21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 448,34 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Ovocie,zelenina 12.02.2024-21.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 438,43 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/24 |
Školenie v oblasti GDPR - 1os. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
106,80 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Oprava výťahu blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
279,82 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
