| DFB0167/24 |
Potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 300,38 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Mrazené potraviny 03.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 242,77 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 196,83 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Toner Brother TN-2421; 8 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
216,00 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Materiál na údržbu(maliar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
75,68 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Tepelná energia - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Chlieb,pečivo 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 760,42 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Plyn 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Elektrická energia 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Telekomunikačné služby 01.03.-31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,40 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Káblovka Štandard 01.04.-30.04.2024 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Služby v oblasti CO - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
91,82 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,78 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Ovocie,zelenina 21.03.-30.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 532,41 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Mäso 23.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 178,28 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Mäsové výrobky 22.03.-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
876,44 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Skartácia dokladov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EKOway s.r.o. |
35966181 |
|
1 272,00 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Pranie bielizne - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 485,02 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
