| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 11/2023/DSSZPSSE) |
Dodatok č. 4 Kúpnej zmluvy zo dňa 20.02.2023 - ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Hercog Pavol - OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
15.04.2024 |
14.03.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0110/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Potraviny 06.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4 789,23 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Mrazené potraviny 06.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 790,09 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny 06.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 726,39 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Revízia výťahov I.štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
523,20 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Služby pedikérky pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
655,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás: Revíziu výťahov za I.štvrťrok 2024. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/24 |
Materiál na údržbu(železiar.) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slávka Štetinová - DASI |
46608966 |
|
284,65 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Potraviny 04.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 349,28 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Potraviny 04.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 088,93 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Chlieb,pečivo 21.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 608,72 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Mrazené potraviny 01.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
717,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Telefónne poplatky 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
63,17 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Nájomné za garáž - marec 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Tepelná energia - 03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Plyn 01.03.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
Káblovka Štandard 01.03.2024-31.03.2024(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás: Oprava prístroja Biomag. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FINEST Slovakia, s.r.o |
36261742 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
