Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0059/24 Objednávame si u Vás: servisnú prehliadku Volkswagen Kombi SE 511 BF Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Hílek a spol., a.s. 36239542 0,00 € 03.06.2024 04.06.2024 Objednávka
0060/24 Objednávame si u Vás: Kurz - kvalita sociálnej práce pre jednu osobu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách 51216477 0,00 € 03.06.2024 04.06.2024 Objednávka
DFB0281/24 Chlieb, pečivo 21.05.-31.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 FAUN spol. s r.o. 31409385 3 184,61 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0283/24 Potraviny 03.06.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 135,69 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0282/24 Potraviny 03.06.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 100,59 € 03.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFO0018/24 Doplatky za lieky obyvateľov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 LEKDIX, s.r.o. 47887613 5 698,56 € 03.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0277/24 Plyn 01.06.-30.06.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,02 € 01.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB0276/24 Elektrická energia 01.06.-30.06.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 359,22 € 01.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB0285/24 Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Slovak Telekom a.s. 35763469 55,30 € 01.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFO0016/24 Káblovka štandard (OB) 01.06.-30.06.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 340,50 € 01.06.2024 15.06.2024 Faktúra
DFB0280/24 Ovocie, zelenina 21.05.-31.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 2 646,13 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0278/24 Služby v oblasti CO - 05/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB0284/24 Prenájom hygien.rohoží 01.05.-31.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 87,74 € 31.05.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB0279/24 Mäso, mäsové výrobky 21.05-31.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 4 275,81 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0302/24 Čistenie odpadového potrubia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 BYTSERVIS - UM s.r.o. 34101918 148,18 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0294/24 Vyúčtovanie el.energie 05/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 605,40 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0292/24 Pranie bielizne - 05/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 WASCO - družstvo 48079707 4 176,59 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
0057/24 Objednávame si u Vás: oprava elektrického kotla 150L Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 0,00 € 30.05.2024 31.05.2024 Objednávka
DFB0274/24 Potraviny 29.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 458,35 € 29.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0273/24 Mrazené potraviny 29.05.2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 644,94 € 29.05.2024 17.06.2024 Faktúra