| DFO0020/24 |
Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Júlia Vaculková |
55070701 |
|
318,00 € |
07.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 616,36 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Mrazené potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
595,97 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Potraviny 03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
203,60 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Testovanie účinnosti sterilizátora HS 62A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
70,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
345,36 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Tepelná energia 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 503,76 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Plyn 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Elektrická energia 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
Káblovka štandard (OB) 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Potraviny 01.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
592,53 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Potraviny 01.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 138,52 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Potraviny 01.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 231,22 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Separovaný zber 202401-202406 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
345,02 € |
01.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Zber a odvoz kuchyn. odpadu - 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Služby v oblasti CO - 06/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.06.-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
