| DFB0420/24 |
Potraviny 07.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 266,07 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Objednávame si u Vás: Vodoinštalačné práce- úprava rozvodov /registratúrne stredisko/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás: Tabletkovú soľ 30118 2x 25 kg vrece |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0415/24 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu 07/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
60,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Dezinsekcia proti plošticiam |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
552,00 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
Potraviny 05.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 459,90 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Potraviny 05.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 568,86 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Mrazené potraviny 02.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
432,00 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Objednávame si u Vás: deratizačné služby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0093/24 |
Objednávame si u Vás : desinsekciu hmyzu. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/24 |
Káblovka štandard (OB) 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Dezinsekcia proti plošticiam |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD |
33520909 |
|
888,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
Chlieb, pečivo 22.07-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 721,99 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Tepelná energia 08/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
8 503,76 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Zájazd do Talianska- ubyt.pre 3 osoby s polpenziou(17.-19.11.24)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AWERTRAVELs.r.o. |
36235989 |
|
780,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Elektrická energia 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
Plyn 01.08.-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
Telefónne poplatky 01.07.-31.07.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,84 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
4 706,88 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Doprava do Talianska a späť 28.06.-06.07.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
1 315,60 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
