DFB0656/24 |
Plyn 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0655/24 |
Elektrická energia 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0658/24 |
Telefónne poplatky 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,03 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 548,98 € |
01.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/24 |
Káblovka štandard 01.12.-31.12.2024 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
340,50 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/24 |
Služby v oblasti CO - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/24 |
Prenájom hygien. rohoží 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
87,74 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/24 |
Vyúčtovanie el.energie 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
737,16 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/24 |
Rekonštrukcia kúpeľní-čiastkové plnenie č. 4 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
40 328,52 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/24 |
Ovocie, zelenina 21.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 460,63 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/24 |
Výmena podlahoviny 8 bytov - 1. časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
13 498,16 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/24 |
Statický posudok strešnej konštrukcie |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing. Peter Špánik, PhD. |
43391656 |
|
400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0668/24 |
Pranie bielizne - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 037,99 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/24 |
Mäso, mäsové výrobky 21.11.-29.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
2 372,18 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0154/24 |
Objednávame si u Vás: Interiérové žalúzie na izbách klientov a v priestoroch DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
0,00 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0646/24 |
Prezutie pneumatík a vyváženie - Škoda Rapid SE49CJ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
76,99 € |
28.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0643/24 |
Doprava do Talianska a späť 16.11.-20.11.2024-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
2 893,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/24 |
Ošetrovateľská posteľ kovová - 10 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
6 280,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/24 |
Soľ tabletová - 2x25kg |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
24,48 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |