| DFB0243/24 |
Mrazené potraviny 15.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,74 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Multi.zariadenie Brother DCP-L2552DN |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Potraviny 13.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 400,30 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Oprava kotla RM-G |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
164,10 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Chlieb, pečivo 02.05.-10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 457,25 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Potraviny 13. 05. 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
678,26 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Potraviny 13.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,57 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Ovocie, zelenina 01.05.-10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 014,84 € |
13.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás: 1 ks multifunkčne zariadenie
Brother DCP-L2552DN v celkovej hodnote 240.- Eur s DPH |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás: 5P - Program tchniky prevencie
syndrómu vyhorenia dňa 17.05. 2024 pre 5 pracovníkov
DSS a ZPS Senica |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/24 |
Mrazené potraviny 10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
210,28 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Mäso a mäsové výrobky 02.05.-10.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
3 707,62 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Údržbarský mat.-elektro |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
787,20 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Zber a odvoz kuch.odpadu 01.04.-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
60,00 € |
07.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/24 |
Prezutie pneumatík+4 ks pneu.185/60R15 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
338,78 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Potraviny 06.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 669,27 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Potraviny 06.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 036,19 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Čistiace prostriedky 07.05.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
4 781,53 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás: elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
