| 0158/24 |
Objednávame si u Vás: VOK na 10.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0159/24 |
Objednávame si u Vás: Renovácia 18 ks tonerov. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0160/24 |
Objednávame si u Vás: Tonery C,M,Y a BK do tlačiarne Ricoh MPC3004. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0161/24 |
Objednávame si u Vás : Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0682/24 |
VOK-ODVOZ ODPADU |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
319,78 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
Skládkovanie odpadu a poplatok |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Technické sl. Senica, a.s. |
36228443 |
|
792,58 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
Interiérové žalúzie 450 ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RN servis s.r.o. |
53437071 |
|
17 427,20 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
Sťahovanie inventáru Piešťany-Senica (4x) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
1 056,00 € |
08.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Objednávame si u Vás: Dopravu nábytku Senica - Piešťany |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
0,00 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2024/DSSZPSSE |
Zabezpečenie služby a činnosti vo VO v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, konzultačné a poradenské činnosti k procesom verejného obstarávania a potrebné doklady pre verejné obstarávanie k nadlimitnej zákazke: nákup potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica |
34000992 |
Procurio s.r.o., Bratislava - MČ Staré Mesto |
|
|
3 960,00 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS SENICA |
Zmluva |
| DFB0672/24 |
Výmena podlahoviny 8 bytov - 2. časť |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
13 498,16 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
Elektroinštalačné práce - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
240,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
Vstavané skrine 10ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj |
18043721 |
|
9 900,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Objednávame si u Vás: 2x čítačka |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
0,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0666/24 |
Diagnostika umývačky - zmäkčovač |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
96,72 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
Tepelná energia 12/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
27 083,09 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
Údržbársky materiál - elektro |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Sukupčák a Dedera Elektro |
17654441 |
|
499,90 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
Plyn 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
Elektrická energia 01.12.-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
Telefónne poplatky 01.11.-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,03 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
