DFB0578/21 |
Ovocie,zelenina 01.10.-08.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 867,53 € |
12.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/21 |
Chlieb,pečivo 01.10.-09.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
735,72 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/21 |
Potraviny 11.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,00 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/21 |
Potraviny 11.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 218,91 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0571/21 |
Potraviny 11.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
724,77 € |
11.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/21 |
Mäso 01.10.-08.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 281,65 € |
10.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0569/21 |
Mrazené potraviny 08.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
258,94 € |
08.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/21 |
Objednávame si u Vás: Revízie VZT, chladiacich zariadení a fancollov v kuchyni a skladových priestoroch v DSS a ZPS Senica. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
0,00 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 31/2021/DSSZPSSE |
Pranie posteľnej bielizne |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 1 |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
18 573,50 € |
07.10.2021 |
09.10.2021 |
07.10.2022 |
08.10.2021 |
JUDr. Zita Rišková |
riaditeľka DSS a ZPS Senica |
Zmluva |
DFB0585/21 |
Kancelásky materiál 14.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
96,96 € |
07.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/21 |
Vyšetrenie protilátok COVID 19 pre zamestnancov 94 os. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. |
44444761 |
|
1 786,00 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/21 |
Kancelásky materiál 14.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
418,04 € |
06.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0564/21 |
Potraviny 06.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 090,15 € |
06.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/21 |
Mrazené potraviny 06.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,40 € |
06.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0074/21 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0073/21 |
Objednávame si u Vás: 1 ks notebook HP EliteBook 840 G1 v celkovej sume 420,90 € s DPH a zostavu projekcie /projektor,plátno,držiak,kábel/ v celkovej hodnote 900,-- € s DPH.
|
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0560/21 |
Mliečné výrobky 04.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
46,07 € |
04.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/21 |
Potraviny 04.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
906,82 € |
04.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/21 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 680,04 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/21 |
Vodné,stočné -preplatok za obdobie 16.08.-15.09.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
-683,28 € |
01.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |