| DFB0111/24 |
Pranie bielizne 02/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 287,35 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Oprava hlavného prívodu TÚV |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
259,04 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Mäsové výrobky 21.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 141,15 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Mäso 21.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
2 530,78 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Vyúčt.elektrickej energie 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
665,86 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Služby v oblasti CO - 02/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slávka Štetinová - DASI |
46608966 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0022/24 |
Objednávame si u Vás: Oprava hlavného prívodu TÚV. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
BYTSERVIS - UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/24 |
Oprava sušičky IMESA ES10 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
469,00 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Mrazené potraviny 28.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,00 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Potraviny 28.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 574,70 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vá: Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás: Oprava sušičky IMESA. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Dušan Rybár s.r.o. |
46953426 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás: 5P - Program podpory zdravia dňa 01.03.2024 pre 5 pracovníkov DSS a ZPS Senica. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/24 |
Oprava výťahu-blok A |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
354,16 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 180,77 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 266,60 € |
26.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Potraviny 26.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,60 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Mrazené potraviny 23.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,86 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
