| DFB0051/24 |
Potraviny 05.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 406,06 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Potraviny 05.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
554,92 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Mrazené potraviny 02.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
718,92 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Nájomné za garáž - február 2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
84,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Chlieb,pečivo 22.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 186,64 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Plyn 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,02 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Elektrická energia 01.02.2024-29.02.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 359,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Telefónne poplatky 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
Káblovka Štandard 01.02.2024-29.02.2024(OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
321,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
5 692,54 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Doprava Senica-Bratislava a späť pre zamest.(výdavky z darov) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
401,80 € |
01.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Doprava Senica-Bratislava a späť pre zamest.(výdavky z darov) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
453,80 € |
01.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Ubytovanie pre Petru a Pavla Klasovitých v Taliansku (29.06.-06.07.2024)-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
780,00 € |
01.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Právo užívania IS Cygnus SK 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 861,81 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Ovocie,zelenina 22.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
1 411,40 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Služby v oblasti CO - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Pranie bielizne 01/2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 701,94 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Prenájom hygien.rohoží 01.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
71,83 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Mäsové výrobky 21.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
714,96 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Mäso 21.01.2024-31.01.2024 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 577,30 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
