| 0093/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0094/26 |
Objednávame si u Vás: Oprava výťahu blok A /velký výťah/ |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0095/26 |
Objednávame si u Vás: Revíziu výťahov za II. štvrťrok 2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/26 |
Doprava do Talianska a späť 26.06.-04.07.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
2 650,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
420,23 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK 07-09/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 073,96 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/26 |
Káblovka štandard 01.07.-31.07.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
Vodné, stočné 06.06.2026-05.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
3 736,38 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.06-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,65 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Služby PZS 2Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
265,68 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Pranie bielizne - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 181,47 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
Plyn 07/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Tepelná energia 07/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
9 022,21 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 2Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Služby v oblasti CO - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Elektrická energia 01.07-31.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
06.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Čistiace prostriedky 06.07.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
2 693,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Telefónne poplatky 01.06.-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,57 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Balené potraviny 17.06.-29.06.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10 449,84 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
