| DFB250353/25 |
Servisné a revízne činnosti 5/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250347/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
251,19 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250345/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
288,91 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250335/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250329/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250330/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,94 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250331/25 |
Telefónne poplatky 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
580,66 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250339/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250338/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
147,97 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250336/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
210,43 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250334/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
630,91 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250333/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
102,38 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250337/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
223,76 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250332/25 |
Oprava a údržba traktora-kosačky, a nákup krovinorezu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Šupa Marián |
11906022 |
|
268,71 € |
05.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250327/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
291,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250322/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250326/25 |
Služba BOZP a OPP 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250328/25 |
Servisná služby - signalizačné 05-07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250325/25 |
Prenájom priestorov registratúry 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
70,11 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250321/25 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
26,39 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250323/25 |
Záloha na elektriku 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250324/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-922/25 |
Nákup tena - hygienické potreby odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
94,40 € |
02.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-923/25 |
Nákup tena - hygienické potreby odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
95,30 € |
02.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-924/25 |
Nákup tena - hygienické potreby odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
123,70 € |
02.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-921/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 146,20 € |
01.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250314/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
100,96 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250315/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
432,15 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250316/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 148,05 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250317/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
672,01 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
