| DFB250194/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
266,07 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250196/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
166,22 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250201/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
618,88 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250195/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
69,37 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250199/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
25,94 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250200/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
268,33 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250189/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
536,90 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250190/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
10,38 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250191/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
859,29 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250192/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
182,78 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250193/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250187/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
260,80 € |
18.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250188/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
102,91 € |
18.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250184/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
159,99 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250186/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
492,06 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250185/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
238,75 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250182/25 |
Servis hygienických služieb 03/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
50,53 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250181/25 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250183/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
119,32 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250177/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
1 121,76 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250180/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 624,67 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250178/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,45 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250179/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
721,75 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250176/25 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
135,36 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250175/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 191,82 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250174/25 |
Interaktívne vzdelávanie klientov - Zdravýživka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250161/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250165/25 |
Vyúčtovanie tepla - oprava 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
234,12 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB250164/25 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
44,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250171/25 |
Kurz opatrovania - Žigová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
