| DFB250637/25 |
Vodné a stočné 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 643,08 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250635/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250628/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
109,91 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250639/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
247,38 € |
11.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250632/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
300,02 € |
11.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250631/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
334,28 € |
11.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250624/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-941/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
125,45 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-942/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,20 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-943/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
171,25 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250613/25 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
194,60 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250622/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 07/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250623/25 |
Školenie skupinová supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov |
31803989 |
|
120,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250618/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,69 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250619/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
580,45 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250620/25 |
Telefónne poplatky 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250621/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
163,61 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250612/25 |
Záloha na elektriku 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250614/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
404,11 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250615/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
259,67 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250616/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
478,91 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250617/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
240,09 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250610/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250608/25 |
Služba BOZP a OPP 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250609/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250611/25 |
Servisný poplatok hlásiče-signalizačné 08-10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-940/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 498,32 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250604/25 |
Servis hygienických služieb 07/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250607/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
336,89 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250606/25 |
Prenájom priestorov registratúry 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
