| DFB250469/25 |
Nákup materiálu pre zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
208,63 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250467/25 |
Servis hygienických služieb 06/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
253,80 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250466/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
470,66 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250462/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,03 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250463/25 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250465/25 |
Oprava plynovej varnej stoličky - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
463,58 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250461/25 |
Vodné a stočné 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 298,88 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250464/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,42 € |
11.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250458/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
98,06 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250457/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
433,80 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250459/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
368,70 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250460/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
345,25 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250456/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
107,46 € |
10.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250454/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
196,10 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250450/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
206,21 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250451/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250448/25 |
Vyúčtovanie tepla 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 393,97 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250447/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
11,07 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250446/25 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250445/25 |
Vyúčtovanie elektriny 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
693,72 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250452/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
543,65 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250455/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
435,92 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250449/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
200,73 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250453/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
227,59 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250444/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250438/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
149,96 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250441/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 060,17 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250442/25 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
262,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250443/25 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
148,83 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250440/25 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
