| DFB250160/25 |
Vodné a stočné 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 081,20 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250162/25 |
Vyúčtovanie energie za 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
193,14 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250157/25 |
Nákup pitnej vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250159/25 |
Aplikácia Help livi - protipožiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250163/25 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
540,84 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250158/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
283,38 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250155/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
42,03 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250156/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
321,68 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250154/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250151/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 014,13 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250149/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
232,44 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250150/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,01 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250144/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
542,36 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250146/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
382,90 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250147/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
212,19 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250145/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
202,76 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250148/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
93,00 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250153/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
129,95 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250152/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,96 € |
06.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-913/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
132,20 € |
06.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-914/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
99,75 € |
06.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-915/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
68,05 € |
06.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250143/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
108,08 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250139/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250142/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
579,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250140/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250141/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,88 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-912/25 |
Nákupy pre klientov TENA-hyg. potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
587,16 € |
04.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250135/25 |
Záloha na elektrinu 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250136/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
