| DFB250322/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250326/25 |
Služba BOZP a OPP 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250328/25 |
Servisná služby - signalizačné 05-07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250325/25 |
Prenájom priestorov registratúry 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
70,11 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250321/25 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
26,39 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250323/25 |
Záloha na elektriku 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250324/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-922/25 |
Nákup tena - hygienické potreby odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
94,40 € |
02.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-923/25 |
Nákup tena - hygienické potreby odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
95,30 € |
02.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-924/25 |
Nákup tena - hygienické potreby odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
123,70 € |
02.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-921/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 146,20 € |
01.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250314/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
100,96 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250315/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
432,15 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250316/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 148,05 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250317/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
672,01 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250319/25 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250320/25 |
Služba CO 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250318/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
55,83 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250313/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
93,05 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250311/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
238,23 € |
28.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250312/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
455,36 € |
28.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250310/25 |
Nákup materiálu - vedro ciachované do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MELLIFICA s.r.o. |
51811618 |
|
40,99 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250309/25 |
Nákup-výmena hasiacieho prístroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
52,77 € |
25.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250305/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
88,03 € |
24.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250306/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
24.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250307/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
418,85 € |
24.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250308/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
789,84 € |
24.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250302/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
614,95 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250303/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
710,78 € |
24.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250304/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
317,64 € |
24.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
