| DFB250794/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
201,80 € |
03.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250795/25 |
Jesenná deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
03.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250792/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
129,97 € |
03.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250793/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
385,76 € |
03.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250789/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
108,41 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250787/25 |
Služba BOZP a OPP 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250786/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
72,00 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250790/25 |
Licencia softvéru IS Cygnus 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 908,76 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250791/25 |
Nákup vody pí do doávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
02.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250785/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
495,09 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250788/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
287,25 € |
02.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-952/25 |
Nákup hygienických potrieb pre obyvateľov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
247,50 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-953/25 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
167,40 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-954/25 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
156,65 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-955/25 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
155,15 € |
02.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-951/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 727,57 € |
01.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-950/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
104,56 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250772/25 |
Servis chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
259,53 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250773/25 |
Strava pri Vodnom mlyne Tomášikovo - Projekt Interreg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
1 080,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250775/25 |
Autobusová preprava Sereď-Tomášikovo-projekt Interreg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
240,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250774/25 |
Nákup prietokového ohrievača a vodoinštal. materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
197,96 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250780/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 441,61 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250781/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
981,40 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250782/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
92,34 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250783/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250784/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 09/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250777/25 |
Služba CO 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250776/25 |
Vyúčtovanie elektriny 09/2025-ukončený odber |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 369,04 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250778/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,34 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250779/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
206,15 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
