| DFB250518/25 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250523/25 |
Záloha na elektriku 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250520/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250522/25 |
Nákup bielych pracovných tričiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 300,53 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250521/25 |
Licencia softvéru IS Cygnus 07-09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 908,76 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250524/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
120,50 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-932/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 575,02 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-933/25 |
Nákup tena - hygienické potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
628,12 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-934/25 |
Pedikúra klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
396,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250509/25 |
Služba BOZP a OPP 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250508/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250513/25 |
Nákup potravín - zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
207,75 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250516/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
64,27 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250517/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
209,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250519/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 07/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250515/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
131,08 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250514/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
185,70 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250512/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
298,15 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250510/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
638,42 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250511/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
249,12 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-931/25 |
Zájazd Cesta za vierou - Kurcová, Torony |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250507/25 |
Služba CO 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250506/25 |
Webová stránka ddadsssered.sk - doména ročný poplatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,56 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK5501/25 |
Nákup tratkorovej kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Roman Pátrovič ROMERX |
33142092 |
|
3 799,00 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB250503/25 |
Doprava Cesta za vierou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 527,50 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250502/25 |
Základné školenie obsluhy VTZ plynových |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OPRaS-TZ |
36223468 |
|
148,83 € |
26.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250504/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
67,24 € |
26.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250501/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
159,30 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250496/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 249,46 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250497/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
575,67 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
