| DFB250551/25 |
Nákup odpadových košov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
638,00 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250550/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
643,89 € |
10.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250543/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
823,09 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250544/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250545/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 336,27 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250546/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
834,26 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250547/25 |
Vyúčtovanie tepla 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 164,05 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250549/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,36 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250548/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
333,54 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250536/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
172,40 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250535/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250534/25 |
Vyúčtovanie elektriny 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
720,67 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250541/25 |
Servisné a revízne činnosti 7/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250542/25 |
Vodné a stočné 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 873,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250538/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
449,12 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250539/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
152,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250537/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
291,69 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250540/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
249,79 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250533/25 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250532/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-935/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,30 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-936/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
142,75 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-937/25 |
Nákup - hygienické potreby odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
98,95 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250529/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,31 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250530/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,70 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250531/25 |
Telefónne poplatky 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
581,48 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250528/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,24 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250525/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
281,36 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250527/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 256,17 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250526/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
411,15 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
