| DFB250091/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
180,73 € |
10.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250090/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
412,23 € |
10.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250089/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
335,50 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250088/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
131,41 € |
10.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250087/25 |
Vodné a stočné 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 281,97 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250082/25 |
Zálohovacie zariadenie s montážou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
956,69 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250083/25 |
Antivírosové programy s montážou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
823,61 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250084/25 |
Servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250085/25 |
Aplikácia Help Livi - protipožiarne 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250086/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť - lekárske vyšetrenie 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
186,90 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-907/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
96,35 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-908/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
101,90 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-909/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
137,20 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250076/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250077/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
451,44 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250078/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,38 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250079/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 194,32 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250075/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
216,87 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250074/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
124,70 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250080/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
74,38 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250081/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
210,98 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250065/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 1/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250066/25 |
Služba BOZP, OPP 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250067/25 |
Servisný poplatok 02-04/2025 - hlásiče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
110,09 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250071/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,84 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250072/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250073/25 |
Telefónne poplatky 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
582,15 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250068/25 |
Nákup PHM 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
94,06 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250064/25 |
Záloha na elektrinu 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 075,55 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250069/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
