| DFB250943/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
181,49 € |
24.11.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250937/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,74 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250940/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
20,80 € |
21.11.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250939/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
430,13 € |
21.11.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250938/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
764,75 € |
21.11.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250941/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
239,52 € |
21.11.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250934/25 |
Nákup mopov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Evoline s.r.o. |
51683881 |
|
242,93 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250936/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
209,95 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250935/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,49 € |
20.11.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250922/25 |
Servis hygienických služieb 11/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250929/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 191,48 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250930/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
872,03 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250931/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
155,93 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250932/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
809,91 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250933/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250926/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
368,60 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250923/25 |
Nákup gumákov - čižmy nízke |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
396,37 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250927/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,37 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250924/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
564,39 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250928/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
534,91 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250925/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,67 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250921/25 |
Nákup kalendárov a diárov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
170,23 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250919/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250920/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 09,10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250918/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
264,51 € |
13.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250916/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
690,31 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250914/25 |
Oprava a údržba zdvíháka - batéria |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
119,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250913/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
202,95 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250912/25 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 108,27 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250915/25 |
Vyúčtovanie elektriny 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
68,46 € |
12.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
