| DFB250441/25 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 060,17 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250442/25 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
262,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250443/25 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
148,83 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250440/25 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250432/25 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice M |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
221,40 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250433/25 |
Nákup materiálu - rež. mat. údržba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FERMAT SK |
50963791 |
|
15,46 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250437/25 |
Nákup čistiacich a pracích potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 930,32 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250434/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250435/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,49 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250436/25 |
Telefónne poplatky 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
583,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250439/25 |
Servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250431/25 |
Hasiaci prístroj snehový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
93,48 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250427/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
956,74 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250428/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
834,58 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250429/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
581,29 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250430/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
381,70 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-928/25 |
Nákup - hygienické potreby odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
92,50 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-929/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
112,55 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-930/25 |
Nákup hyg. a čistiacich potrieb odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
151,85 € |
03.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250420/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250419/25 |
Služba BOZP a OPP 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250418/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250422/25 |
Servis pračiek - Electrolux, FX240 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
146,37 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250417/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
48,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250415/25 |
Prenájom priestorov registratúry 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250416/25 |
Služba CO 05/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250421/25 |
Záloha na elektriku 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250426/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250423/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
745,94 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-927/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 209,43 € |
02.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
