| DFB250742/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
126,08 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250743/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
401,67 € |
17.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250744/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
241,89 € |
17.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250738/25 |
Servis hygienických služieb 09/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250736/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,60 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250739/25 |
Vyúčtovanie tepla 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 287,78 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250737/25 |
Servisné a revízne činnosti 9/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250741/25 |
Catering na DOD 11.9.2025 v rámci projektu INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
2 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250732/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
535,82 € |
16.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250740/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
160,35 € |
16.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250733/25 |
Strava na podujatie v zariadení DD a DSS Sereď dňa 11.9.2025 - Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
400,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250734/25 |
Prenájom stolov, lavíc a stanov na podujatie DOD dňa 11.9.2025-Fond malých projektov, INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
1 600,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250735/25 |
Vystúpenie umeleckej skupiny na podujatí DOD dňa 11.9.2025 v rámci projektu INTERREG Slovensko-Česko 2021/27 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
500,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250727/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
711,14 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250728/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
548,87 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250729/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,06 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250723/25 |
Nákup pomôcok pre tvorivé aktivitiy v rámci "DOD" v DD a DSS Sereď - FMP/MI/02/003_Sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250722/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 239,47 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250725/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
682,02 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250726/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
151,02 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250730/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
321,50 € |
10.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250731/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
224,18 € |
10.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250717/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
299,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250712/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250713/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 262,31 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250715/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 728,60 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250720/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 208,86 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250721/25 |
Vyúčtovanie elektriny 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,73 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250711/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250719/25 |
Odborná prehliadka nákladnej plošiny a školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Jozef Berk |
52069737 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
