| DFB250253/25 |
Vyúčtovanie energie za 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
231,91 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250258/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250257/25 |
Vodné a stočné 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 413,81 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250256/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
326,82 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250264/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
97,22 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250255/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
151,99 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250265/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
250,93 € |
09.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250244/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250245/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,17 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250246/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
583,70 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250247/25 |
Telefónne poplatky 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250243/25 |
Oprava základu dobropis - preplatok tepla za rok 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
554,14 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-917/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
100,90 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-918/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
104,85 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-919/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
109,10 € |
04.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250248/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
247,80 € |
04.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250249/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
130,82 € |
04.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250240/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
326,89 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250241/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
165,80 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250242/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250238/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
87,06 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250236/25 |
Licencia softvéru IS Cygnus 04-06/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 908,76 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250239/25 |
Nákup potravín - dobropis |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
8,65 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250237/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
185,66 € |
03.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250227/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
732,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250228/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
449,67 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250229/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
378,13 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250234/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 04/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250233/25 |
Oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
315,86 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250235/25 |
Prenájom priestorov registratúry 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
