| DF-915/25 |
Nákup hygienických potrieb klienti odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
68,05 € |
06.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250143/25 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
108,08 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250139/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250142/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
579,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250140/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250141/25 |
Telefónne poplatky 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
75,88 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-912/25 |
Nákupy pre klientov TENA-hyg. potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
587,16 € |
04.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250135/25 |
Záloha na elektrinu 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 080,44 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250136/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250137/25 |
Služba BOZP a OPP2/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250138/25 |
Nákup spotrebného materiálu pre údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FERMAT SK |
50963791 |
|
14,03 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250134/25 |
Osobný údaj GDPR 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250133/25 |
Nákup chladničiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
303,36 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-911/25 |
Pedikúra pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
384,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-910/25 |
Nákup liekov pre klientov 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 343,03 € |
03.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250131/25 |
Služby CO 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250132/25 |
Prenájom priestorov registratúry 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
66,31 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250130/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
159,73 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250125/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,01 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250126/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
634,71 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250127/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
578,74 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250128/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
121,96 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250129/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250124/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
422,42 € |
25.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250123/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
76,21 € |
25.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250119/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
358,56 € |
24.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250118/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
664,15 € |
24.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250120/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,09 € |
24.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250116/25 |
Servis hygienických služieb 02/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
50,53 € |
24.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250115/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 510,23 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
