| DFB250008/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
190,90 € |
10.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250043/25 |
Vyúčtovanie tepla za 12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
899,81 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250013/25 |
Vývoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
1 353,00 € |
09.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250010/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
324,46 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250007/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
355,63 € |
03.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250001/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250004/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
171,51 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250006/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
104,33 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250005/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
02.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250003/25 |
Preddavok na elektrinu 01/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 098,93 € |
01.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
