| DFB250193/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250184/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
159,99 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250186/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
492,06 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250185/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
238,75 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250182/25 |
Servis hygienických služieb 03/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
50,53 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250181/25 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250183/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
119,32 € |
14.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250177/25 |
Nákup tonerov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
1 121,76 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250180/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 624,67 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250178/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,45 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250179/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
721,75 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250176/25 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JYSK |
35974133 |
|
135,36 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250175/25 |
Vyúčtovanie tepla 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 191,82 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250174/25 |
Interaktívne vzdelávanie klientov - Zdravýživka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250161/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250165/25 |
Vyúčtovanie tepla - oprava 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
234,12 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB250164/25 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
44,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250171/25 |
Kurz opatrovania - Žigová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250172/25 |
Kurz opatrovania - Žigo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250173/25 |
Kurz opatrovania - Bočkayová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM Centrum, s. r. o. |
45601810 |
|
315,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250166/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
300,63 € |
10.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250167/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
150,45 € |
10.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250168/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
331,57 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250170/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
558,47 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250169/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
307,35 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250160/25 |
Vodné a stočné 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 081,20 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250162/25 |
Vyúčtovanie energie za 02/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
193,14 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250157/25 |
Nákup pitnej vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250159/25 |
Aplikácia Help livi - protipožiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250163/25 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
540,84 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
