| DFB250735/25 |
Vystúpenie umeleckej skupiny na podujatí DOD dňa 11.9.2025 v rámci projektu INTERREG Slovensko-Česko 2021/27 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
500,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250727/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
711,14 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250728/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
548,87 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250729/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
246,06 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250723/25 |
Nákup pomôcok pre tvorivé aktivitiy v rámci "DOD" v DD a DSS Sereď - FMP/MI/02/003_Sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250722/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 239,47 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250725/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
682,02 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250726/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
151,02 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250717/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
299,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250712/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250713/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 262,31 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250715/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 728,60 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250720/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 208,86 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250721/25 |
Vyúčtovanie elektriny 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,73 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250711/25 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 09/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250719/25 |
Odborná prehliadka nákladnej plošiny a školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Jozef Berk |
52069737 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250724/25 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-948/25 |
Nákup tena - hygienické potreby klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
581,45 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250716/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
307,74 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250718/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 199,22 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250714/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
461,02 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250710/25 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250709/25 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
3,69 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250708/25 |
Vodné a stočné 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 693,78 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-945/25 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
80,65 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-946/25 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
111,40 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-947/25 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
147,60 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-944/25 |
Pedikúra klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
384,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250698/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250701/25 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
