| DFB250803/25 |
Služba osobný údaj - GDPR 10/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-950/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
104,56 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250772/25 |
Servis chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
259,53 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250773/25 |
Strava pri Vodnom mlyne Tomášikovo - Projekt Interreg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
1 080,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250775/25 |
Autobusová preprava Sereď-Tomášikovo-projekt Interreg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
240,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250762/25 |
Oprava a servis tlačiarne a počítačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
301,10 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250764/25 |
Nákup informačného baneru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
250,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250765/25 |
Tričká pre tvorivé aktivity na DOD |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
600,01 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250766/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
400,37 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250767/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
218,14 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250763/25 |
Nákup záhradného párty stanu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pártystany-Jičín, s.r.o. |
03440818 |
|
1 576,90 € |
23.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250758/25 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Best Press s.r.o. |
51836921 |
|
134,07 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250755/25 |
Autobusová preprava Sereď-Tomášikovo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
240,00 € |
22.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250756/25 |
Autobusová preprava Skalice-Sereď |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 720,00 € |
22.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250752/25 |
Vstupné do vodného mlynu Tomášikovo-Interreg SK-ČR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vlastivedné múzeum v Galante |
36087033 |
|
90,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250751/25 |
Oprava a servis umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
418,20 € |
19.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250750/25 |
Ubytovanie na základe projektu INTERREG Slovensko-Česko 11.9.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kaskády, s.r.o. |
36522279 |
|
2 250,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250746/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 175,57 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250747/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
795,26 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250748/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
741,22 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250749/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DF-949/25 |
Nákup liekov pre klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 209,72 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250742/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
126,08 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250738/25 |
Servis hygienických služieb 09/25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250736/25 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,60 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250739/25 |
Vyúčtovanie tepla 08/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 287,78 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250737/25 |
Servisné a revízne činnosti 9/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
308,73 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250741/25 |
Catering na DOD 11.9.2025 v rámci projektu INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
2 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250733/25 |
Strava na podujatie v zariadení DD a DSS Sereď dňa 11.9.2025 - Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
400,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB250734/25 |
Prenájom stolov, lavíc a stanov na podujatie DOD dňa 11.9.2025-Fond malých projektov, INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Neogotický kaštieľ v Galante |
42288738 |
|
1 600,00 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
