| DFB0592/24 |
Služba FIBERCOM 50 - WIFI |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
07.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
Nákup kancelárskej stoličky - vrátnica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
60,80 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
236,42 € |
07.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
85,26 € |
07.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
Vodné a stočné 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 876,03 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
Aplikácia Help livi - protipož.07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
Oprava varného kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
898,56 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
478,85 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
89,28 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
363,64 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
06.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
120,04 € |
06.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,36 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
33,00 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
Servisné a revízne činnosti - PO 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
05.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
185,75 € |
05.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
Maliarske a natieračské práce kuchyňa a jedáleň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Tomáš Renczes |
48330922 |
|
6 433,61 € |
04.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
186,53 € |
02.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
256,03 € |
02.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
Telefónne poplatky 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,20 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
Telefonne poplatky 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,58 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Telefonne poplatky 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,92 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
Servisný poplatok signalizačné klienti - 08-10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
BOZP a OPP 07/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
Osobný údaj 08/2024-GDPR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,40 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
19,51 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
Oprava a montáž kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
1 998,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
