| DFB0418/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
24,38 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Nákup zdravotníckeho materiálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
EPION s.r.o. |
51979772 |
|
360,82 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Nákup kalibrovaných teplomerov do chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
43,18 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Služba BOZP a OPP 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
219,46 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
77,25 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
513,39 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Povinná zdravotná služba 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
02.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Služby GDPR 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Telefonne poplatky 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,66 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Telefonne poplatky 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
Telefonne poplatky 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
566,41 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Záloha na elektrinu 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Služby v oblasti CO 05/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Prenájom priestoru registratúry 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
63,01 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Nákup kvetináčov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NEOINVEST s.r.o. |
51038927 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
522,55 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
251,62 € |
31.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
793,34 € |
31.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
346,04 € |
31.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,15 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
619,08 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
663,64 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
89,24 € |
29.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
107,74 € |
29.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
193,97 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,81 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
