| DFB0435/24 |
Nákup sieťky na okná - odd. B izby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
315,01 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Servis hygienických služieb 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Predplatné - Personálny a mzdový poradca a Práca mzdy a odmeňovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
288,85 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,06 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
939,92 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
327,81 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Nákup materiálu - pracie prostr. a čistiaci prostr. do dávkovača |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
770,34 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,06 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
Nákup stojanov na WC papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
|
78,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Čistenie kanalizačného potrubia hydročističom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
220,80 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Nákup tabule - TTSK zriaďovateľ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
48,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Vodné a stočné 05/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 384,63 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
Servisné a revízne činnosti PO 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
190,28 € |
10.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
783,46 € |
10.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
155,34 € |
10.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
172,62 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
310,26 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
Povinná zdravotná starostlivosť 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
183,74 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
227,89 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
27,25 € |
06.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
Oprava a izolácia strechy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
1 650,00 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
Aplikácia Help livi - protipožiarne 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
154,95 € |
05.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
67,20 € |
05.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Arboristické práce - opilovanie stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
420,00 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
276,82 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
482,85 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
