| DF-0003/24 |
Tovar pre klientov-odd. D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
94,25 € |
17.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0002/24 |
Tovar pre klientov-odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
68,25 € |
17.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0001/24 |
Tovar pre klientov-odd. B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
53,90 € |
17.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
215,16 € |
17.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
99,92 € |
17.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Vyúčtovanie tepla 01-04/2024 - opravné vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
521,15 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
39,67 € |
14.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
650,19 € |
14.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Bubnová kosačka BDR 583 Stella Vario+ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Jozef Bohumel BOEL |
32744145 |
|
1 289,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Nákup pitnej vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
24,10 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
254,14 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Nákup papierových utierok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
198,72 € |
13.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Vyúčtovanie tepla 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 862,39 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Nákup sieťky na okná - odd. B izby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
315,01 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Servis hygienických služieb 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Predplatné - Personálny a mzdový poradca a Práca mzdy a odmeňovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
288,85 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,06 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
939,92 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
327,81 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Nákup materiálu - pracie prostr. a čistiaci prostr. do dávkovača |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
770,34 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,06 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
Nákup stojanov na WC papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
|
78,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Čistenie kanalizačného potrubia hydročističom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
220,80 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Nákup tabule - TTSK zriaďovateľ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
48,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Vodné a stočné 05/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 384,63 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
Servisné a revízne činnosti PO 06/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
190,28 € |
10.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
783,46 € |
10.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
