| DFB0712/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu ZÚ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
18.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
235,10 € |
18.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,51 € |
18.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
142,14 € |
18.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
Interiérové parfumové vône |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
900,00 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
385,71 € |
17.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
17.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
604,70 € |
17.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
254,41 € |
17.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0014/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
97,30 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0013/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
53,80 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0012/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
46,70 € |
17.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
111,24 € |
16.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
202,53 € |
16.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
250,88 € |
13.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
320,74 € |
13.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0020/24 |
Nákup Tena klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lekáreň KLOKNER |
31825630 |
|
520,44 € |
12.09.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
Oprava výťahu v kuchyni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
294,00 € |
11.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
Servis hygienických služieb 09/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
11.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
110,22 € |
11.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,24 € |
11.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
491,08 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
851,93 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
498,41 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
534,63 € |
10.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
Vyúčtovanie tepla za 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 678,24 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
177,51 € |
09.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
308,49 € |
09.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
Vodné a stočné 08/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 318,68 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
309,29 € |
06.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
