| DFB0735/24 |
Preddavok na elektrickú energiu 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
Služba GDPR 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
753,53 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
363,30 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/24 |
Odvoz kuchynského odpadu 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
425,47 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/24 |
Odborná prehliadka nákladnej plošiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Jozef Berk |
52069737 |
|
290,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
Služba CO 9/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
Prenájom priestoru registratúra 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
63,01 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/24 |
Nákup pitnej vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
151,36 € |
30.09.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
503,78 € |
30.09.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
87,52 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
310,23 € |
27.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 156,22 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
701,82 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
606,07 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
253,89 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
26.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
140,80 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
263,65 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
Školenie Vema - Seminár PAM 39,03 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
112,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
Nákup pracovnej obuvi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 637,30 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
Deratizácia jesenná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
180,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
350,41 € |
23.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
144,49 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
848,62 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
317,81 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/24 |
Licencia softvéru na školenie zdrav. personálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
19.09.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
