| DFB0765/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
86,24 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
83,33 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
434,92 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 442,46 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
191,62 € |
08.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/24 |
Havarijná oprava kotla - výmena zásobníka prípravy teplej vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
8 356,80 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
Služba Help Livi-protipožiarne 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
Oprava a servis počítačov a tlačiarní |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
306,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
398,87 € |
07.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
Školenie na tému Nedostatok odb. prac. v SS pre 2 osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
178,00 € |
05.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
Oprava výťahu - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
235,20 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
191,16 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
470,09 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
Služba Fibercom 50 - Wifi 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
Nákup PHM - autá a kosačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
188,97 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
236,93 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,41 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
335,87 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
Právo na užívanie licencie Cygnus 10-12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 811,45 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
185,13 € |
02.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0022/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
85,50 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0018/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
117,05 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0017/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
103,40 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0016/24 |
Nákup liekov - klienti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 547,94 € |
02.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
Vestník MZ SR 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
92,40 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
Telefónne poplatky 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
565,38 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
Telefonee poplatky 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,54 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
Telefonne poplatky 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,67 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
Služba BOZP A OPP za 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
