Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 323,76 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 305,06 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 119,03 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 Pracovná zdravotná starostlivosť 1/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 78,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0055/24 Servisný poplatok 02/24-4/24-kamerové systémy Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 tnTEL 36319449 107,40 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 Služba BOZP A OPP 1/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 BM plus, s.r.o. 44269277 132,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0054/24 Záloha na elektriku 2/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA ENERGIA 35743565 983,17 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 Služba GDPR 2/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Osobnyudaj.sk 50528041 70,80 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 725,19 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0057/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 328,72 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 273,60 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 138,55 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 443,40 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Telefónne poplatky 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 569,56 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 Telefonne poplatky 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 78,48 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Telefonne poplatky 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 37,00 € 01.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 Nákup kuchynskej zástery - materiál Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 4Home CEE, s. r. o. 54379431 74,39 € 31.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 Služba CO 1/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 Servisné a revízne činnosti 1/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 231,60 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0062/24 Nákup vody pí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 64,00 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 Oprava kuchynskej váhy - výmena závažia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 VAMONT, s.r.o. 36553921 40,00 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 Odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ALATERE 47158166 105,00 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 132,55 € 31.01.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 529,41 € 31.01.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Vyúčtovanie elektriny 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA ENERGIA 35743565 696,18 € 31.01.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Prenájom priestoru registratúry 1/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 DOCUGROUP Slovakia 31440398 118,91 € 30.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 Školenie PAM 39.00 Online Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 Nákup materiálu - elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ELEKTROCENTRUM 44398531 273,96 € 30.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 130,04 € 29.01.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 352,84 € 26.01.2024 06.03.2024 Faktúra