Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0103/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 371,42 € 16.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 422,14 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 614,05 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 133,36 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 Konfigurácia zariadení Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 tnTEL 36319449 259,20 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Kurz Interný školiteľ Modul 1-2-3-4 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu 51216477 1 965,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Nákup potravín - zákusky na Valentín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 195,75 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 103,32 € 14.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 385,04 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 73,35 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 158,14 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 Servisné a revízne činnosti 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 231,60 € 12.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 173,79 € 12.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 305,74 € 12.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 835,48 € 10.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Vyúčtovacia faktúra za teplo 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 4 759,52 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 222,22 € 09.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 351,73 € 09.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 Vodné a stočné 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Západosl.vodárne a kanal. 36550949 2 941,99 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Nákup kuchynskej váhy do 15 kg Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 PRENX s.r.o. 36172812 152,40 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 138,86 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 4,38 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0078/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 577,08 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0077/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 124,69 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 493,10 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 165,60 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0081/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 226,67 € 06.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 Zdravotné vyšetrenie klientov PZS 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 573,60 € 06.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 Servisná služby -hygienické potreby 01/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 60,56 € 06.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Služba Fibercom 50 - wifi pripojenie 02/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra