| DFB0072/24 |
Servisná služby -hygienické potreby 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Služba Fibercom 50 - wifi pripojenie 02/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
323,76 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
305,06 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
119,03 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Servisný poplatok 02/24-4/24-kamerové systémy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
Služba BOZP A OPP 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Záloha na elektriku 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Služba GDPR 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
725,19 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
328,72 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
273,60 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
138,55 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
443,40 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Telefónne poplatky 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
569,56 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Telefonne poplatky 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,48 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Telefonne poplatky 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Nákup kuchynskej zástery - materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
74,39 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Služba CO 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Oprava kuchynskej váhy - výmena závažia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
VAMONT, s.r.o. |
36553921 |
|
40,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
132,55 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
529,41 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
696,18 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Prenájom priestoru registratúry 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
118,91 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Školenie PAM 39.00 Online |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Nákup materiálu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
273,96 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
