| DFB0287/24 |
Internetové služby FIBERCOM 50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,55 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Pranie a vyčistenie rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
246,06 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
186,93 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
357,60 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha a.s. |
08848726 |
|
1 336,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Telefónne poplatky 2/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Telefónne poplatky 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
80,14 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Telefónne poplatky 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
564,49 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Služba BOZP A OPP 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Preddavok za elektrinu 3/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Služba GDPR 03/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
18,67 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,24 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Vyúčtovanie elektriny za 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
605,21 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Služba CO za 2/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Preprava "Cesta za Vierou |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 155,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Nákup vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
435,85 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
647,45 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
185,49 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Vodné a stočné za 02/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 162,59 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Prenájom priestoru registratúry 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
118,91 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Overenie váhy do 20 klg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
39,00 € |
28.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Nákup materiálu - šatníkové skrine |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KOVOTYP |
35808705 |
|
615,22 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Nákup materiálu - upratovací vozík+mop |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
199,43 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Servisná služby -hygienické potreby 02/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
60,46 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
288,22 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
