| DFB0237/24 |
Vyúčtovanie tepla - ročné - za rok 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
11 942,15 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
80,84 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
54,53 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
151,73 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
750,98 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Nákup materiálu - rudla prepravný vozík 2v1 250kg |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
83,20 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
128,73 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
95,90 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
145,27 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Servis tlačiarne EPSON |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
63,60 € |
25.03.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Nákup potravín-zákusky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
204,40 € |
22.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
214,64 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
327,95 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Jarná deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Licencia na softvér - zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
583,49 € |
20.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
769,65 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
725,58 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
248,07 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Nákup Led sviedidiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ELEKTROCENTRUM |
44398531 |
|
317,90 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
264,79 € |
19.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Nákup čistiacich potrieb do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 468,45 € |
19.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdravotný úsek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Nákup tonerov, tlačiarenských farieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
1 038,26 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
681,84 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
254,58 € |
18.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
130,04 € |
18.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
336,91 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
191,88 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
