Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0159/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 309,32 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0158/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 569,24 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0287/24 Internetové služby FIBERCOM 50 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 REJK-NET 47528176 28,70 € 05.03.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0164/24 Nákup PHM Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 SLOVNAFT, a.s. 31322832 86,55 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0171/24 Pranie a vyčistenie rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 246,06 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0152/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 186,93 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 357,60 € 04.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0147/24 Nákup upratovacieho stroja Linhaus LW30 eco Force Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Lindha a.s. 08848726 1 336,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 Pracovná zdravotná starostlivosť 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 78,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0156/24 Telefónne poplatky 2/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 37,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0155/24 Telefónne poplatky 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 80,14 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0154/24 Telefónne poplatky 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 564,49 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0143/24 Služba BOZP A OPP 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 BM plus, s.r.o. 44269277 132,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0142/24 Preddavok za elektrinu 3/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA ENERGIA 35743565 983,17 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 Služba GDPR 03/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Osobnyudaj.sk 50528041 70,80 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0149/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 18,67 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0150/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 229,24 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0148/24 Vyúčtovanie elektriny za 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA ENERGIA 35743565 605,21 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0134/24 Služba CO za 2/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0163/24 Preprava "Cesta za Vierou Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 1 155,00 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0157/24 Nákup vody diamant Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 64,00 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0140/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 435,85 € 29.02.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0138/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 647,45 € 29.02.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0139/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 185,49 € 29.02.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0181/24 Vodné a stočné za 02/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Západosl.vodárne a kanal. 36550949 2 162,59 € 29.02.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0144/24 Prenájom priestoru registratúry 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 DOCUGROUP Slovakia 31440398 118,91 € 28.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 Odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 ALATERE 47158166 105,00 € 28.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 Overenie váhy do 20 klg Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Slovenská legálna metrológia 37954521 39,00 € 28.02.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0131/24 Nákup materiálu - šatníkové skrine Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KOVOTYP 35808705 615,22 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0130/24 Nákup materiálu - upratovací vozík+mop Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 199,43 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra