Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 336,91 € 15.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0188/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 191,88 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0187/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 373,97 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0186/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 618,37 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0185/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 165,60 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0189/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 414,53 € 14.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0206/24 Tréningový seminár 5P Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Navzájom lepší 51564882 840,00 € 14.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0290/24 Servis hygienických služieb 03/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 CWS - boco Slovensko 31411045 246,96 € 13.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0184/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 487,87 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0183/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 569,66 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0179/24 Servisné a revízne činnosti 03/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 231,60 € 11.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0182/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 221,73 € 11.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0178/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 474,89 € 11.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0177/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 722,40 € 10.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0176/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 JUGA spol.s.r.o. 36230286 216,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0175/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 304,50 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0174/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 254,43 € 08.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0173/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 335,13 € 08.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0170/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 530,15 € 07.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0169/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 697,94 € 07.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0167/24 Nákup materiálu - tlačiareň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAXIT, s.r.o. 54513073 534,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0168/24 Pracovná zdravotná služby 02/24-vyšetrenie zamestnancov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 276,00 € 07.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0172/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 147,50 € 07.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0180/24 Vyúčtovanie tepla za 02/24 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MAGNA TEPLO 46189289 6 608,18 € 06.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0165/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 KG Veľká Mača 524437221 193,08 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0166/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 45,53 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0153/24 Aplikácia Help Livi 02/2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 NAM Slovakia s.r.o. 44638477 60,56 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0162/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 143,09 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0161/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 248,40 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0160/24 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 238,66 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra