| DFB0793/24 |
Sieťky na okná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KKR |
36255122 |
|
139,94 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
72,19 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
395,92 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
296,30 € |
17.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/24 |
Servis a údržba kardiokresiel a zaškolenie pracovníkov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
502,00 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/24 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
M.I.-Papier, M.Ivančík |
35201142 |
|
280,20 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/24 |
Nákup materiálu - kompatibilná páska s dymo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CDRmarket |
73390453 |
|
100,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
85,19 € |
16.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
393,57 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
303,73 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/24 |
CRP testy a kapiláry pre ZÚ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Eurolab Lambda |
35869429 |
|
409,20 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
Vyúčtovanie tepla 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 355,60 € |
14.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
85,28 € |
14.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
81,59 € |
14.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/24 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
330,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/24 |
Oprava a údržba auta - Roomster a Jumper |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
M.H. carservice, s.r.o. |
54837171 |
|
501,80 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
141,22 € |
11.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
298,72 € |
11.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/24 |
Údržba stroja LW46 Hybrid - stierky a čist. prostriedok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Lindha a.s. |
08848726 |
|
98,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
328,32 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
493,78 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
195,98 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/24 |
Školenie Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky v roku 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
50,00 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0019/24 |
Nákup hygienických potrieb klienti C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
2,35 € |
10.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
735,10 € |
10.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/24 |
Vodné a stočné 09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 786,45 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/24 |
Servisné a revízne činnosti - PO 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
Servis hygienických služieb 10/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
49,30 € |
09.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
