| DFB0324/24 |
Nákup rohožiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
96,65 € |
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
191,00 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Nákup PHM |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
182,64 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
171,80 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
326,74 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
332,79 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
469,73 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
657,05 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
70,95 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
131,68 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Ochrana osobných údajov - GDPR 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Povinná zdravotná starostlivosť 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
78,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Telefónne poplatky 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,91 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Telefonne poplatky 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,43 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Telefónne poplatky 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
568,73 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Servisný poplatok 05-07/24 - signalizačné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
tnTEL |
36319449 |
|
107,40 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
BOZP a OPP za 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
132,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Preddavok na elektrinu 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
983,17 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Služby v oblasti CO 04/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Nákup vody diamant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Odvoz kuchynského odpadu 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
105,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
522,94 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
302,96 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
617,65 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Nákup Led svietidiel a žiaroviek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
549,70 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Prenájom priestoru RS 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
63,01 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
219,26 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
262,01 € |
29.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
245,56 € |
26.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
