| DFB0362/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
276,47 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
74,89 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Servisné a revízne činnosti PO 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
59,45 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
760,17 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
740,83 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
101,23 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
171,68 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
252,32 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Nákup nábytku - regál 80 do kuchyňky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
84,40 € |
10.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Vodné a stočné 04/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
2 361,01 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
192,10 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
740,18 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
298,38 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Povinná zdravotná starostlivosť-vyšetrenie zamestnancov 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
TeamPrevent Santé s. r. o. |
35945249 |
|
143,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Servis hygienických služieb 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
08.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Vyúčtovanie tepla za 04/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 575,30 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Oprava a údržba čističky vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
324,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
410,11 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
577,60 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,02 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
70,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Internetové služby FIBERCOM 50 - 05/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Aplikácia HelpLivi-protipožiarné 04/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
60,56 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Školenie Maratón sociálnej rehabilitácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
118,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
Nákup pracovnej obuvi |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
486,34 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
212,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
289,22 € |
06.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
