| DFB0544/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
24,38 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,46 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Nákup vody pí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
46,20 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0006/24 |
Nákup hygienických potrieb 07/2024-oddelenie D |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
69,60 € |
18.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0005/24 |
Nákup hygienických potrieb - oddelenie B |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
71,60 € |
18.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0004/24 |
Nákup hygienických potrieb 07/2024 - odd. C |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
81,30 € |
18.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
Nákup oplotenia s príslušenstvom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
LEMON trade, s.r.o. |
50753673 |
|
394,51 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
120,37 € |
17.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,48 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
47,06 € |
16.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Nákup čistiacich potrieb - papierový tovar |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
See Trade |
36354732 |
|
516,67 € |
16.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
83,71 € |
15.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
380,48 € |
15.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Predplatné - ročný prístup vssr.sk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
273,55 € |
12.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
339,01 € |
12.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
411,36 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
350,23 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
70,66 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
Nákup silikonových lepidiel a výmena poškodeného poklopu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
452,72 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Webstránka ddadsssered.sk - doména ročná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Vyúčtovanie tepla za 06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
4 501,73 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Servis hygienických služieb 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
247,61 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
525,08 € |
10.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Oprava a údržba konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
234,24 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
141,91 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Nákup tonerov, tlačiarenských farieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
2 098,20 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Organizovanie zájazdu pre zamestnancov do Chorvátska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Daniel Czödör |
43423183 |
|
2 900,00 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
KG Veľká Mača |
524437221 |
|
394,45 € |
09.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Servisné a revízne činnosti PO 07/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
231,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
