| DFB0828/24 |
Služba CO 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
630,13 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
Ročný prístup - Mzdový centrum - Predplatné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Poradca podnik.s.r.o. |
31592503 |
|
416,10 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
Nákup ryžového papiera - tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veronika Šuníková Števulová |
46672516 |
|
34,85 € |
29.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
Prenájom priestorov registratúry 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
63,01 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
Odvoz kuchynského odpadu 10/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
84,00 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
130,90 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
426,62 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
885,08 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
998,62 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
Nákup materiálu na výrobu mydiel pre tvorivé dielne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Melora Lab s.r.o. |
08533466 |
|
70,80 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/24 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
2 232,19 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/24 |
Školenie pre vedúcich Modul 1,2,3 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
600,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DF-0021/24 |
Pedikúra klientov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
426,00 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
Nákup pracích a čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 512,23 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
158,40 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
Nákup tlač. farby - toner HP 139X |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
239,60 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/24 |
Nákup pí vody |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
26,40 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 054,92 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,01 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
221,63 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
259,81 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
57,79 € |
22.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/24 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
|
306,00 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
Oprava umývačky riadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
399,12 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/24 |
Tréningový seminár 5P a 10z10 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 560,00 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
320,84 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
690,16 € |
20.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/24 |
Nákup spojky do kosačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Šupa Marián |
11906022 |
|
215,00 € |
18.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
236,78 € |
18.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
